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雪球7×24:腾讯控股Q1净利润272亿元同比增长17%

投资分析 现金刘 32℃

$腾讯控股(00700)$ 第一季度净利润272亿元同比增长17%

2019财年第一季度收入为854.65亿人民币去年同期为735.28亿人民币

一季度微信及WeChat合并月活跃账户数达11.12亿同比增长6.9%QQ智能终端月活跃账户数同比略有增长至逾7亿其中年轻用户在QQ平台的活跃度提升其月活跃账户数同比录得双位数增长

网络广告业务2019年第一季度的收入同比增长25%至人民币133.77亿元社交及其他广告收入增长34%至人民币98.98亿元主要由于来自微信朋友圈小程序及QQ看点的广告收入增长媒体广告收入增长5%至人民币34.79亿元主要反映腾讯新闻服务中广告的贡献增加

智能手机游戏收入(包括归属于我们社交网络业务的智能手机游戏收入)同比下跌2%至人民币212亿元原因是新游戏发布减少但由于有季节性活动上述收入环比增长11%

收费增值服务订购账户数同比增长13%至1.655亿主要受视频及音乐服务订购数带动腾讯视频订购账户数付费会员同比增长43%至8900万

一季度金融科技及企业服务收入同比增长44%至218亿元主要受商业支付其他金融科技服务例如小额贷款及云业务所推动云业务收入维持迅速的同比增长

部分中国主要游戏的季度通行证正处于早期的试验阶段例如穿越火线手游王者荣耀QQ飞车手游

社交网络收入增长5%至人民币204.61亿元该项增长主要受游戏内虚拟道具销售及直播服务推动

#腾讯2019一季报解读#

全文

业务回顾及展望

1公司战略摘要

  自本季起我们开始在财务报告中单独披露金融科技及企业服务这一新分部该等服务在本季产生人民币218亿元的收入我们认为其规模及范围反映了以下几点

  - 随着中国经济的发展数字支付及金融服务需求扩大以及更多企业寻求产业互联网带来的商机市场对该等服务的需求迅速增加

  - 该等服务与我们部分现有消费者服务产生协同效益例如我们的通信及社交平台与点对点支付服务之间的协同效益或我们的小程序与企业微信服务之间的协同效益以及

  - 我们自多年前起已经对该等服务作出重大内部投资并持续至今有助我们在此等领域建立起强大的业务规模及累积丰富的营运经验

  以支付业务为例二零零五年我们在个人电脑端推出支付服务此举为我们奠定了基本的基础设施其后我们在微信中推出支付服务并于二零一四年推出红包功能释放了社交支付的能量自二零一六年起我们向线下商户进行推广并通过简单易用的二维码和小程序解决方案来深化商户普及率通过这些举措我们为数以千万计的商户提供销售点支付解决方案从旗舰合作伙伴到长尾商户为此我们需要开发及升级服务于消费者与商户的解决方案同时要符合监管要求以及大规模交易的安全性要求通过执行该等举措使我们支付业务的收入达到目前的规模并支持金融服务例如个人理财及小额贷款产品的有效分发我们对风险管理相当重视因此在金融科技方面的业务发展一直循序渐进此外金融科技业务亦提供与我们新兴的企业服务产品互补的企业合作关系与经验

  就云业务而言即使在向外部客户提供服务之前我们的云基础设施就已经达到了可满足内部云需求的庞大规模我们的云业务始于我们擅长的互联网行业如游戏及视频垂直领域其后在金融零售民生服务旅游及医疗保健等智慧行业取得突破凭借强大的基础设施及多年累积的技术实力我们可助力越来越多的企业客户实施数字化升级

  从我们在支付及云服务领域投资长达十数载的案例显示了我们如何将资金分配到一系列未有盈利及处于投资阶段活动的业务最终扩大我们的收入来源并在长期内实现可持续的利润增长包括通信服务游戏广告数字内容服务以及现在的金融科技及企业服务我们会继续投资于新兴的服务及业务因为我们相信科技会继续带来新的消费者及企业业务机会

  2公司财务表现

  二零一九年第一季收入同比增长16%主要是受商业支付服务及其他金融科技服务社交广告及数字内容服务所推动

  非通用会计准则经营盈利同比增长13%经营盈利同比增长20%非通用会计准则本公司权益持有人应占盈利同比增长14%本公司权益持有人应占盈利同比增长17%

3公司业务摘要

通信及社交

  于二零一九年第一季微信及微信的合并月活跃账户数达11.12亿同比增长6.9%在第一季QQ的智能终端月活跃账户数同比略有增长至逾7亿其中年轻用户在QQ平台的活跃度提升其月活跃账户数同比录得双位数增长

  中国互联网用户愈来愈普遍地使用微信及QQ的应用内摄像功能录制短视频并通过个人聊天群聊及时间轴的形式分享现在用户每日上传数以亿计的短视频至我们的通信及社交平台我们相信我们是中国上传及观看此类用户原创视频的领先平台

  我们推出手机QQ 8.0版本新增QQ小程序及扩列功能为QQ的年轻用户推荐兴趣相同的新朋友微信让用户能够在群组分享资讯产品及服务等各种垂直领域的小程序促进社区拼团等服务模式的扩展使微信非游戏类小程序的活跃用户群持续稳健增长

网络游戏

  游戏业务的流水收入同比增长10%而列报收入同比下跌1%至人民币285亿元其中包括我们游戏道具销售的流水收入因为收入递延政策所致与列报收入的差异受惠于旺季及主要个人电脑及智能手机游戏的内容升级流水收入及列报收入均录得环比增长

  智能手机游戏收入包括归属于我们社交网络业务的智能手机游戏收入同比下跌2%至人民币212亿元原因是新游戏发布减少但由于有季节性活动上述收入环比增长11%在中国大陆市场我们的智能手机游戏组合的总日活跃账户数录得同比增长而付费用户数则录得环比增长王者荣耀在一月份发布了内容更新提升了用户活跃度促进付费用户数及收入同比增长完美世界手游一款基于有长期历史的个人电脑IP的3D大型多人在线角色扮演游戏自推出后迅速成为中国最高收入的智能手机游戏之一并增加了我们角色扮演游戏组合的总日活跃账户数由于我们在本季末才发布完美世界手游该游戏在第一季带来大量流水收入而大部分的流水收入将会递延至往后期间才确认为列报收入因此该游戏对本季列报收入的贡献有限根据App Annie的数据PUBG MOBILE自二月份以来在国际市场不包括中国大陆的月活跃账户数超过1亿我们在三月份发布了新Royale Pass带动该款游戏收入增长

于二零一九年第二季我们已经并即将发布多款中度至重度游戏涵盖动作类角色扮演游戏及模拟策略类游戏还有战术竞技类游戏和平精英海外游戏例如堡垒之夜PUBG MOBILE推出季度通行证对于用户活跃度付费率及收入均有重要贡献而我们部分中国主要游戏的季度通行证正处于早期的试验阶段例如穿越火线手游王者荣耀QQ飞车手游

  我们的个人电脑客户端游戏收入为人民币138亿元同比下跌2%环比增长24%于第一季主要个人电脑游戏核心付费用户仍保持健康的活跃度英雄联盟加快推出新皮肤造型提高了用户活跃度而最近多款新皮肤造型尤其受欢迎亦带动了流水收入的回升于一月底地下城与勇士发布了一项重大内容更新提升了角色等级的上限加上在春节推出的促销礼包付费用户数录得环比增长

数字内容

  收费增值服务订购账户数同比增长13%至1.655亿主要受视频及音乐服务订购数带动腾讯视频订购账户数同比增长43%至8900万主要由于自制IP内容颇受欢迎例如怒晴湘西鬼吹灯第三季倚天屠龙记根据金庸著名武侠小说改编斗罗大陆第二季腾讯视频订购账户数环比大致持平若非部分剧集延后播映其可能对订购账户数增长提供更多贡献

  由于腾讯视频应用分发的短视频备受欢迎腾讯视频每日播放量同比快速增长凭借我们丰富的IP组合我们制作了精彩的长视频内容例如综艺节目创造营2019创造101第二季为进一步提升视频观看用户的参与度微视加入新功能创造营2019观众可为参赛者进行投票并与微信及QQ朋友分享该节目的短视频

网络广告

  我们的网络广告收入同比增长25%至人民币134亿元由于宏观环境具备挑战性加上较大的基数影响此业务收入的增速较往年有所放缓受到第一季淡季的影响网络广告收入环比下跌21%社交及其他广告收入同比增长34%至人民币99亿元受益于各广告库存的填充率及广告投放量均有所增加第一季的竞价量不及去年第四季电子商务旺季使每次点击成本环比下降媒体广告收入同比增长5%至人民币35亿元主要由于信息流广告有所增长然而部分热门剧集延后播映减少了视频广告库存因此长视频广告收入同比基本持平我们会继续稳步发展广告业务以优化广告主回报为重点并非着眼于扩大短期收入

金融科技及企业服务

金融科技及企业服务收入同比增长44%至人民币218亿元主要受商业支付其他金融科技服务例如小额贷款及云业务所推动金融科技及企业服务收入环比持平由于剩余的备付金已自一月中旬起转至中国人民银行不再录得备付金余额的利息收入令金融科技及企业服务收入受到不利影响由于每用户交易量增加商业支付交易额同比增长用户交易频率和交易额提升受益于月活跃商户同比增长超过一倍在香港我们与多家伙伴合作并获得香港金融管理局颁发香港虚拟银行牌照借着我们在金融科技的专业知识及经验为香港引进创新金融服务

云业务的收入维持迅速的同比增长主要因为IaaS的PaaS的及SaaS的产品种类扩大及产品提升使付费客户群有所增长我们为金融服务业升级了安全标准更高的云相关企业服务我们已通过多项举措为消费者提供数字化的公共服务例如数字广东及云南省智慧旅游合作项目

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